贵州省ag游戏厅网址2018年度部门决算
2019-08-06 22:03:11???来源:

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一、贵州省ag游戏厅网址概况
(一)、主要职能
(二)、单位构成机构设置
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
(一)、收入支出决算总表
(二)、收入决算表
(三)、支出决算表
(四)、财政拨款收入支出决算总表
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况说明
(二)、收入决算情况说明
(三)、支出决算情况说明
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)、预算绩效情况说明
(十)、其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、贵州省ag游戏厅网址概况
(一)主要职能
(1)根据有关法规,执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品的质量检验。
(2)负责辖区内药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位的药品、保健食品、化妆品检验和技术仲裁,以及食品检验和技术仲裁。
(3)综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。
(4)指导辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位的业务技术工作,协助解决技术疑难问题和有关技术复核。
(二)部门决算单位构成?机构设置
从预算单位构成看,贵州省ag游戏厅网址部门决算包括:本级决算。
从预算单位机构设置看,市食品药品检验所内设有8个科室:(1)办公室、(2)业务科、(3)财务科、(4)中药室、(5)化学室、(6)生测室、(7)食保化科、(8)药理室。
二、贵州省ag游戏厅网址2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省ag游戏厅网址2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省ag游戏厅网址2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省ag游戏厅网址2018年度收支决算总计2566.27万元,与2017年相比,增加了195.15万元,上升8.23%。主要原因是:财政拨入专用检验仪器设备增加。
(二)贵州省ag游戏厅网址2018年度收入决算情况说明
本年收入合计984.39万元,其中:财政拨款收入906.83万元,占92.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入77.56万元,占7.88%。
(三)贵州省ag游戏厅网址2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1186.08万元,其中:一般公共服务支出504.95万元,占42.57%;社会保障就业支出56.55万元,占4.77%;医疗卫生与计划生育支出601.12万元,占50.68%;住房保障支出23.46万元,占1.98%。
(四)贵州省ag游戏厅网址2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省ag游戏厅网址2018年度财政拨款收支决算总计2377.04万元。与2017年相比,增加204.27万元,升高9.4%。主要原因是:财政拨入专用检验仪器设备增加。
(五)贵州省ag游戏厅网址2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省ag游戏厅网址2018年度一般公共预算财政拨款支出1074.41万元,占本年支出合计的90.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加371.84万元,增长52.93%。主要原因是:人员工资及公务费标准提高。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省ag游戏厅网址2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)504.95万元,占47.0%;社会保障和就业支出(类)支出56.55万元,占5.26%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出489.44万元,占45.56%;住房保障支出23.46万元,占2.18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省ag游戏厅网址2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.19万元,支出决算为1074.41万元,完成预算的269.15%。主要原因是人员工资及公务费标准提高;其中:
(1)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为504.95万元,完成当年预算的504.95%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上级下达专项资金用于专业仪器设备采购。?
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为29.04万元,支出决算为29.79万元,完成当年预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。?
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为26.23万元,支出决算为26.76万元,完成当年预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是:工资基数变化。??
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为0万元,支出决算为73.31万元,完成当年预算的73.31%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金用于专业仪器设备采购。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。当年预算为304.18万元,支出决算为357.04万元,完成当年预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨入药品检验经费。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。当年预算为6万元,支出决算为48.31万元,完成当年预算的805.17%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨入药品检验经费。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为8.88万元,支出决算为10.77万元,完成当年预算的121.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为22.62万元,支出决算为23.46万元,完成当年预算的1.3.71%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
(六)贵州省ag游戏厅网址2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省ag游戏厅网址2018年度一般公共预算财政拨款基本支出447.83元,其中:人员经费417.78万元,主要包括:基本工资92.56万元、津贴补贴47.89万元、奖金103.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资68.59万元、机关事业单位基本养老保险29.79万元、职业年金缴费0万元、职工医疗保险缴费10.77万元、其他社会保障缴费3.26万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费26.76万元、抚恤金0万元、生活补助10.62万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金23.46万元、提租补贴万元、购房补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出0.91万元;公用经费30.05万元,主要包括:办公费2.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.33万元、电费0.65万元、邮电费0.37万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.26万元、维修(护)费1.06万元、租赁费0万元、会议费0.14万元、培训费0.3万元、公务接待费1.7万元、专用材料费3.57万元、劳务费3.56万元、委托业务费0万元、工会经费0.77万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.65万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
(七)贵州省ag游戏厅网址2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元,支出决算为5.70万元,完成预算的83.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.0万元,?完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.70万元,完成预算的60.71%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是公务接待减少等。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.22万元,减少3.72%,增减主要原因是公务接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元,与上年一致,无因公出国(境)人员。
(2)公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费4.0万元,比上年增0.83万元,同比增减26.18%,主要原因是车辆运行成本增加。
(3)公务接待费1.7万元,比上年减少1.05万元,同比减少38.18%,主要原因是无需多次采购专用检验仪器设备,接待设备生产厂家的工程师。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元,占70.18%;公务接待费支出决算为1.70万元,占29.32%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境)0次,出国(境)0人。
(2)公务用车购置及运行维护费4.00万元,其中:
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费4.00万元,主要用于车辆运行成本增加。
2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费1.70万元,主要用于接待省所、区县人员。 2018年度公务接待15批次、95人数。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省ag游戏厅网址2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金2万元,自评覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为82分。发现的主要问题及原因:一是检验检测品种项目多,但检验人员少,有部分检验的情况,二是项目资金到位缓慢,造成项目实施进度慢。
部门整体支出绩效自评情况表
2018年度
预算单位名称 ag游戏厅网址
部门预算金额(万元)  399.19 部门决算金额(万元)  1074.41
????其中:1.基本支出(万元)  399.19 ???其中:1.基本支出(万元)  1074.41
??????????2.项目支出(万元)  0 ?????????2.项目支出(万元)  0
部门绩效目标完成情况
申报绩效目标个数(个) 2 完成绩效目标个数(个) 2 未完成绩效目标个数(个) 0 
自评情况
自评分数  82 自评等级 良好 
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(十)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省ag游戏厅网址政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,贵州省ag游戏厅网址共有车辆2辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省ag游戏厅网址2018年度部门决算表

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