贵州省ag游戏厅网址2017年度部门决算
2018-08-02 11:16:27???来源:

? 一、贵州省ag游戏厅网址概况
? (一)基本情况及职能
? 1.基本情况:ag游戏厅网址位于铜仁市花果山中路12号,该所于1964年5月成立,原隶属铜仁地区卫生局(副县级建制,全额事业单位);2001年7月承建制划转贵州省药品监督管理局(省垂直管理);2010年5月按照国家机构改革设置的统一规划,又承建制下划地方政府管理,隶属于铜仁地区食品药品监督管理局;为建立和完善全区高效、统一、权威的食品检验检测体系,2011年4月28日经地区编委办公室研究同意将铜仁地区药品检验所更名为铜仁地区食品药品检验所,批准设立食品保健食品化妆品检验室;2011年12月23日撤地建市后又更名ag游戏厅网址。在省、市食品药品监督管理局的领导下,是国家对本辖区食品、药品、保健食品、化妆品质量实施监督检验的法定专业机构。
? ?2.职能:
? (1)根据有关法规,执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品的质量检验。
? (2)负责辖区内药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位的药品、保健食品、化妆品检验和技术仲裁,以及食品检验和技术仲裁。
? (3)综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。
? (4)指导辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位的业务技术工作,协助解决技术疑难问题和有关技术复核。
? (二)内设机构
? 办公室、业务科、财务科、中药室、化学室、生测室、食保化科、药理室。现有实验室面积共1115平方米,办公用房218平方米。实验室设有相关理化实验室、标准化无菌室、仪器室、生物安全实验室、留样室等。
? (三)人员情况
????ag游戏厅网址现有事业编制35名,专业技术人员27名,职员5名,工勤人员3名;设领导职数19名(所长1名,副所长2名;内部机构领导职数16名);2017年实有人数38人,其中:在职职工27人,退休11人。
? 二、贵州省ag游戏厅网址2017年度部门决算公开报表(见附表)
? 三、贵州省ag游戏厅网址2017年度部门决算情况说明
? (一)贵州省ag游戏厅网址2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省ag游戏厅网址2017年度收支决算总计2371.12万元,与2016年相比,减少25.77万元,下降1.08%。主要原因是:财政拨入专用检验仪器设备减少。
? (二)贵州省ag游戏厅网址2017年度收入决算情况说明
本年收入合计750.16万元,其中:财政拨款收入589.79万元,占78.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入160.37万元,占21.37%。
? (三)贵州省ag游戏厅网址2017年度支出决算情况说明
本年支出合计789.24万元,其中:基本支出585.47万元,占74.18%;项目支出203.78万元,占25.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
? (四)贵州省ag游戏厅网址2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省ag游戏厅网址2017年度财政拨款收支决算总计2172.77万元。与2016年相比,减少34.75万元,降低1.6%。主要原因是:财政拨入专用检验仪器设备减少。
? (五)贵州省ag游戏厅网址2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
? 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省ag游戏厅网址2017年度一般公共预算财政拨款支出702.57万元,占本年支出合计的89.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.03万元,增长35.75%。主要原因是:人员工资及公务费标准提高。
? 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省ag游戏厅网址2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出54.98万元,占7.83%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出647.59万元,占92.17%。
? 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省ag游戏厅网址2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.26万元,支出决算为702.57万元,增长101.74%。主要原因是人员工资及公务费标准提高;其中:
? (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为58.2万元,支出决算为54.98万元,增长9.52%。具体情况如下:
? 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.66万元,支出决算为29万元,完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
? 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为26.54万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡一人。
? (2)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)。年初预算为290.06万元,支出决算为647.59万元,增长123.26%。具体情况如下:
重大公共卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为203.78万元,完成年初预算的203.78%。决算数大于预算数的主要原因是拨入专项资金用于购买检验仪器设备。
医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)年初预算为290.06万元,支出决算为443.81万元,增长53.01%。具体情况如下:
?
? 事业运行(项)。年初预算为290.06万元,支出决算为443.81万元,完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨入药品检验经费。
? (六)贵州省ag游戏厅网址2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省ag游戏厅网址2017年度一般公共预算财政拨款基本支出498.79万元,其中:人员经费462.25万元,主要包括:基本工资87.55万元、津贴补贴72.82万元、奖金0万元、社会保障缴费40.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.33万元、其他工资福利支出0.04万元、离休费0万元、退休费25.98万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金168.42万元、住房公积金21.87万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出5.89万元;公用经费36.54万元,主要包括:办公费7.81万元、印刷费0.53万元、咨询费0万元、手续费0.09万元、水费0.77万元、电费5.97万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.11万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.81万元、培训费0.57万元、公务接待费2.75万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费4.61万元、福利费3.35万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
? (七)贵州省ag游戏厅网址2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
? 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元,支出决算为5.92万元,完成预算的132.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元,?完成预算的105.67%;公务接待费支出决算为2.75万元,?完成预算的188.36%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是车辆运行成本增加等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.87万元,增长16.32%,增减主要原因是车辆运行成本增加。具体情况如下:
? (1)因公出国(境)费0万元,与上年一致无因公出国(境)人员。
? (2)公务用车购置及运行维护费3.17万元,?其中:公务用车购置费0万元,比上年增0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费3.17万元,比上年增0.51万元,同比增减14.13%,主要原因是车辆运行成本增加。
? (3)公务接待费2.75万元,比上年增1.04万元,同比增60.82%,主要原因是因多次采购专用检验仪器设备,用于接待设备生产厂家的工程师造成。
? 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元,?占53.54%;公务接待费支出决算为2.75万元,?占46.46%。具体情况如下:
? (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。
? (2)公务用车购置及运行维护费3.17万元,?其中:
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费3.17万元,主要用于车辆运行成本增加。
2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
? (3)公务接待费2.75万元,主要用于多次采购专用检验仪器设备,用于接待设备生产厂家的工程师造成。 2017年度公务接待22批次、169人数。
? (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省ag游戏厅网址2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
? (九)其他重要事项的情况说明
? 1、机关运行经费支出情况。
? 2017年贵州省ag游戏厅网址机关运行经费支出443.81万元,比2016年增加128.05万元,增长40.54%,主要原因是人员工资及公务费标准提高。
? 2、政府采购支出情况。
? 2017年贵州省ag游戏厅网址政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
? 3、国有资产占用情况。
? 截至2017年12月31日,贵州省ag游戏厅网址共有车辆2辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
? 四、名词解释
? 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
? 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
? 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
? 上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
? 结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
? 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
? 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
? 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
? 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
? 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
? 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) ???????事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
? 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

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